Sigma Gestión (versión 2006)                                                                          GUIA DEL USUARIO

 

 

     CONFIGURACION DEL SISTEMA

 

El formulario de configuración del sistema se encuentra en Menú principal / Archivos / Configuración. Cuenta con cuatro solapas, veamos cada una de ellas:

1. Datos de la empresa

Aquí es donde se ingresan los datos de la empresa que luego el sistema utiliza para determinar los tipos de comprobantes que se van emitir o los datos que se imprimen en los listados.

2. Variables del sistema

En esta solapa se definen las siguiente variables del sistema:

  Cotización actual del dólar: se utiliza para registrar en caja cobros en dólares.
  Porcentaje del Impuesto al valor agregado (IVA).
  Porcentaje de IVA para responsables no inscriptos.
  Porcentaje de percepciones.
  Importe límite para percepciones: es el importe a partir del cual se aplican percepciones.
  Costo fijo mensual de la empresa: se usa en un gráfico estadístico.
  Porcentaje de ingresos brutos: es tenido en cuenta para el cálculo de la rentabilidad en las ventas.
  Límite de Crédito a clientes por defecto: si se encuentra  activo el control de créditos, al agregar  un cliente se asigna este importe como límite de crédito por defecto, luego podrás se modificado por el usuario.
  Líneas que se imprimen por hoja en los libros de IVA: se utiliza para calcular los transportes de las diferentes columnas de los libros de IVA.
  Ultimo número de página impreso del libro IVA ventas: el sistema utiliza este número para continuar el número de página cuando se imprima el Libro de IVA ventas del próximo período.
  Ultimo número de página impreso del libro IVA compras: el sistema utiliza este número para continuar el número de página cuando se imprima el Libro de IVA compras del próximo período.
 

 

 

 

 

 

3. Comprobantes del sistemaENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

3. Comprobantes del sistema

Es la parte del formulario en que se puede configurar todo lo relativo a los comprobantes que emite el sistema.

Por cada comprobante se puede definir el último número impreso (al próximo comprobante a imprimir se suma uno), la cantidad de items a imprimir, la cantidad de copias del comprobante y si la impresión se encuentra habilitada. Por otro lado,  se puede configurar la cantidad de cheques y aplicaciones para los recibos y las ordenes de compra. También se puede definir la cantidad de decimales que se usan para el precio unitario y la en cantidad vendida (facturas).

En la parte superior hay dos botones, uno para configurar y obtener información del controlador fiscal, y el otro permite ingresar los comentarios por defecto de los comprobantes.

4. Opciones del sistema

La ultima solapa permite habilitar y deshabilitar algunas opciones del sistema, a continuación describimos lo que implica habilitarlas por medio del tilde:

  Facturar únicamente desde pedidos: no se permite confeccionar un factura sino a través de la carga de pedidos.
  Permitir cambio de comprobantes: permite cambiar de un comprobante a otro cuando ya hay cargados artículos en la grilla de Comprobantes de venta.
  Activar límite de Crédito de clientes: permite controlar el límite de Crédito asignado a los clientes.
  Usar preimpreso de Nota de Crédito: se utiliza cuando el preimpreso de las Notas de Crédito tiene numeración independiente del preimpreso de las facturas.
  Facturar sin IVA discriminado: permite factura sin discriminar el IVA en facturas A.
  Avisar si hay stock suficientes en ventas: muestra un cartel si hay faltante de stock en Comprobantes de Venta.
  Habilitar cálculos automáticos en artículos: para que al modificar el precio o la utilidad de un artículo, se calculen automáticamente el resto de los valores relacionados.
  Actualizar stock en ventas: actualiza el stock cuando se emite cualquier comprobante de venta.
  Guardar movimientos de stock: guarda todos los movimientos de stock de los artículos, esto aumenta considerablemente el tamaño de la base de datos pero permite un mejor control del stock.
  Controlar vencimientos de cuit: avisa al cargar un comprobante de venta los días de vigencia que le quedan al Cuit de un cliente o si el mismo está vencido.
  Cargar artículos por descripción: al cargar un artículo en comprobantes de venta, el cursor salta a la columna de descripción (no a la código) para ingresar el siguiente artículo.
  Usa precios en Dólares: indica que la lista de precios se encuentra expresada en dólares.
  Habilitar agenda del sistema: permite utilizar la agenda que incluye el sistema (ver Agenda del sistema).
  Habilitar actualización de grillas: si las celdas de las grillas de actualización del sistema solo se pueden modificar por habilitación manual (haciendo click en el candadito que se encuentra en la parte inferior izquierda).
  Control de accesos a usuarios: habilita el control de acceso de los usuarios del sistema.

El formulario de configuración del sistema cuenta con los siguientes botones:

  

                                         

 Configurar controlador fiscal: permite configurar y obtener información del controlador fiscal.  
 Definir comentarios por defecto: permite ingresar los comentarios por defecto de los comprobantes.  
 Guardar configuración: graba la configuración del sistema.  
 Cerrar formulario: cierra la ventana de configuración.