El formulario de aplicaciones de comprobantes de venta se encuentra en: Menú principal / Ventas / Cuenta Corriente / Aplicaciones.
Primero se ingresa el cliente (por código o razón social) y la fecha de las aplicaciones, con lo cual se cargan automaticamente en la grilla celeste todos los Recibos y Notas de Crédito que tienen saldo pendiente, mientras que en la grilla amarilla se cargan las Facturas y Notas de Débito que también tienen saldo pendiente.
El segundo paso es tildar los comprobantes de la grilla de Recibos y Notas de Crédito (celeste) para obtener el total a aplicar, una vez seleccionados estos comprobantes, el tercer paso es tildar los comprobantes de la grilla de Facturas y Notas de Débito sobre los cuales se distribuirá el total a aplicar (casilla celeste). Los dos totales deben coincidir, de lo contrario no es posible guardar las aplicaciones, esta tarea de hacer coincidir el total de abajo con el de arriba puede presentar cierta dificultad, el segundo botón "Aplicar en forma automática" (Pc) se encarga de distribuir automáticamente el total a aplicar (celeste) entre los comprobantes de la grilla de abajo, de manera que ambos totales queden iguales. Recuerde que para utilizar este botón, primero debe tildar los Recibos y Notas de Crédito a aplicar.
