Sigma Gestión (versión 2006)                                                                          GUIA DEL USUARIO

 

 

    LISTADO DE CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES

 

 

El formulario que permite imprimir varios listados de cuenta corriente de clientes  se encuentra en: Menú principal / Ventas / Consultas y listados /  Cuenta corriente / Listado de cuenta corriente

Se ingresa el intervalo de fechas para el listado, si el listado es para un solo cliente, se debe cargar el código del cliente en las casillas "Desde cliente" y "Hasta cliente", si el listado es de todos los clientes ambas casillas deben quedar vacías,  de otra manera se ingresa un intervalo, según los códigos de clientes que interesan.

Si el listado incluye clientes de un vendedor determinado, se debe especificar el código del vendedor en la casilla "Solo vendedor", en caso contrario, esta casilla debe quedar vacía.

Si la opción "Cheques sin acreditar" se encuentra tildada, se imprimen los cheques pendientes de acreditación como si fuesen facturas, afectando el saldo de la cuenta.

Este formulario incluye cinco tipos de listados diferentes, paso siguiente es seleccionar uno de ellos:

  

 

 

 

 

CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

UENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

A continuación veremos las funciones de los botones de este formulario:

  

                                         

Solamente los saldos a la fecha especificada: se imprimen solo los saldos de cada cliente a la fecha especificada en la casilla "Hasta", no se en tiene en cuenta la casilla "Desde".
Saldos entre fechas discriminando débitos y créditos:  es similar al anterior pero se agregan dos columnas que muestran como se compone el saldo en base a créditos y débitos.
Completo (Movimientos y saldos): por cada cliente, se imprimen los movimientos que se encuentran entre las fechas especificadas y  los movimientos anteriores se acumulan en la línea "Saldo anterior". Por cada movimiento se imprimen: la fecha, el tipo de comprobante, el número de comprobante, el saldo propio del comprobante (Sin aplicar), el importe y el saldo general acumulado a la fecha del comprobante. Si la opción "Cheques sin acreditar" se encuentra tildada, por cada cliente, se imprime el limite de crédito que tiene asignado y el total que suman los cheques sin acreditar, al final de los movimientos de cada cuenta, se imprimen todos los cheques del cliente pendientes de acreditación, afectando el saldo de la cuenta..

Solo movimientos con saldo pendiente: es igual al anterior pero solamente se imprimen aquellos movimientos que tienen un saldo sin aplicar..
Resumen para clientes: es igual al anterior pero imprime un encabezado con un titulo y el logo de la empresa para cada cuenta corriente, también imprime lineas punteadas entre las cuenta para ser recortadas y enviadas a los clientes.

 

 

 

 

CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

UENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

Una vez configurado y seleccionado el tipo de listado, con el botón "Imprimir listado" comienza el armado y la impresión del mismo, este proceso puede demorar unos minutos dependiendo de la cantidad de información almacenada, en la parte inferior del formulario empieza a correr un barra de progreso con el porcentaje procesado.