El formulario que permite imprimir el listado de vencimiento de facturas de clientes se encuentra en: Menú principal / Ventas / Consultas y listados / Cuenta corriente / Vencimientos
Se ingresa el intervalo de fechas para el listado, si el listado es para un solo cliente, se debe cargar el código o la razón social del cliente, si el listado es de todos los clientes ambas casillas deben quedar vacías.
Si el listado es sobre los vencimientos a la fecha, para ahorrarse el ingreso de fechas, se puede tildar la opción "Comprobantes vencidos al día de hoy".
Si solo interesa que se impriman las facturas del cliente, se debe tildar la opción "Solamente facturas".
Si la opción "Cheques sin acreditar" se encuentra tildada, se imprimen los cheques pendientes de acreditación como si fuesen facturas, afectando el saldo de la cuenta.
Al tildar "Tener en cuenta la condición de venta", si la factura se paga en mas de una cuota, se imprimen los importes parciales con su fecha de vencimiento, en caso contrario (sin tildar), se imprime la factura con el importe total.
Los datos que se imprimen en este listados son: Fecha de vencimiento, tipo y número de comprobante, referencia, días de atraso en el pago, número de vencimiento (si el pago es en cuotas), el importe del vencimiento y el saldo general acumulado a la fecha del comprobante.
