Sigma Gestión (versión 2006) GUIA DEL USUARIO
Proveedores
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La actualización de proveedores se realiza desde el Formulario
(ver
Estándares para Formularios) que se encuentra en
MenúPrincipal /
Compras / Proveedores.
Aquí,
pueden cargarse todos los proveedores de la empresa, los que proveen
mercadería, materias prima, servicios, alquileres, incluso los organismos de
recaudación
impositiva, ya que en el sistema
se ingresan tanto las facturas de compras como aquellos gastos sin factura (alquiler,
impuestos,
viáticos,
etc.) Los datos que se pueden ingresar por cada vendedor son los siguientes: |
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Código: código de proveedor, se genera automáticamente al agregar un proveedor. | |
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Razón social. | |
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Teléfono comercial. |
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Teléfono móvil. | |
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Fax. | |
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Dirección. | |
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Localidad. | |
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Provincia. | |
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Cód. postal: código postal del cliente. | |
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Cond. IVA: condición del proveedor frente al IVA (CF: Consumidor final, RI: Responsable inscripto, RN: Responsable no inscripto, EX: Excento, MT:Monotributista). | |
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C.u.i.t.: es la clave única de identificación tributaria del proveedor, el sistema valida el número ingresado y además controla la vigencia del mismo. | |
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Cond.pago.: código de condición de pago al proveedor, pulsando la tecla <F2> se puede seleccionar la cóndición de pago (Ver Condiciones de Pago). | |
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Rub.gasto: código de rubro de gasto asociado al proveedor, pulsando la tecla <F2> se puede seleccionar el rubro de gasto (Ver Rubros de gasto). |
